Emitir documentos masivos

Aquí podrá solicitar la emisión masiva de DTE a partir de un archivo CSV (separado por punto y coma, codificado en UTF-8). El archivo debe tener el siguiente formato:

  1. Tipo DTE: código del tipo de documento (ej: 33 para factura o 39 para boletas) (obligatorio)
  2. Folio: número que identifica de manera única dentro del CSV al DTE. Este folio sólo se usará para la emisión si así está configurado (obligatorio)
  3. Fecha emisión: en formato AAAA-MM-DD (opcional)
  4. Fecha vencimiento: en formato AAAA-MM-DD (opcional)
  5. RUT receptor (obligatorio)
  6. Razón social receptor (opcional sólo en boletas)
  7. Giro del receptor (opcional sólo en boletas)
  8. Teléfono del receptor (opcional)
  9. Email del receptor (obligatorio si se desea enviar a un correo específico y no usar los almacenados en la base de datos)
  10. Dirección del receptor (opcional sólo en boletas)
  11. Comuna del receptor (opcional sólo en boletas)
  12. Código del item (opcional)
  13. Exento: si el item es exento se debe indicar un 1 (uno) en este campo (opcional)
  14. Nombre del item (obligatorio)
  15. Descripción del item (opcional)
  16. Cantidad del item (obligatorio)
  17. Unidad del item (opcional)
  18. Precio del item: monto bruto si es boleta (con IVA), cualquier otro documento monto neto (sin IVA) (obligatorio)
  19. Descuento del item: puede ser 50% para indicar descuento en porcentaje o un monto como 1000 para indicar descuento en cantidad (opcional)
  20. Observación del documento (opcional)
  21. Fecha período desde: en formato AAAA-MM-DD (opcional)
  22. Fecha período hasta: en formato AAAA-MM-DD (opcional)
  23. Patente vehículo despacho (opcional)
  24. RUT transportista despacho (opcional)
  25. RUT chofer vehículo despacho (obligatorio sólo si va el nombre del chofer)
  26. Nombre chofer vehículo despacho (obligatorio sólo si va el RUT del chofer)
  27. Dirección despacho (opcional)
  28. Comuna despacho (opcional)
  29. Tipo documento referencia (opcional)
  30. Folio documento referencia (obligatorio si hay referencia)
  31. Fecha referencia (obligatoria si hay referencia)
  32. Código de referencia (obligatorio en nota de crédito y nota de débito. Códigos:
  33. Razón de referencia (obligatorio en nota de crédito y nota de débito, ej: motivo del DTE)
  34. Moneda para documentos de exportación: USD, EUR o CLP (opcional, por defecto: USD)
  35. ID extranjero (opcional)
  36. Descuento global: puede ser 50% para indicar descuento global en porcentaje o un monto como 1000 para indicar descuento global en cantidad (opcional)
  37. Nombre del PDF: permite especificar el nombre del PDF a descargar (opcional). Se pueden usar las variables: {rut}, {dv}, {dte} y {folio}.

Si el documento tiene más de un item, se agrega una nueva fila donde sólo van las columnas correspondientes al item y las demás vacías.

El archivo subido se procesará de manera asíncrona y se notificará vía correo electrónico a cuando el proceso esté completo. El correo incluirá el mismo archivo CSV que se subió a la plataforma con 2 columnas nuevas que incluirán el código del resultado de la operación para ese documento y la glosa asociada a dicho estado. El significado macro de cada código de estado es: