Aquí podrá solicitar la emisión masiva de DTE a partir de un archivo CSV (separado por punto y coma, codificado en UTF-8). El archivo debe tener el siguiente formato:
- Tipo DTE: código del tipo de documento (ej: 33 para factura o 39 para boletas) (obligatorio)
- Folio: número que identifica de manera única dentro del CSV al DTE. Este folio sólo se usará para la emisión si así está configurado (obligatorio)
- Fecha emisión: en formato AAAA-MM-DD (opcional)
- Fecha vencimiento: en formato AAAA-MM-DD (opcional)
- RUT receptor (obligatorio)
- Razón social receptor (opcional sólo en boletas)
- Giro del receptor (opcional sólo en boletas)
- Teléfono del receptor (opcional)
- Email del receptor (obligatorio si se desea enviar a un correo específico y no usar los almacenados en la base de datos)
- Dirección del receptor (opcional sólo en boletas)
- Comuna del receptor (opcional sólo en boletas)
- Código del item (opcional)
- Exento: si el item es exento se debe indicar un 1 (uno) en este campo (opcional)
- Nombre del item (obligatorio)
- Descripción del item (opcional)
- Cantidad del item (obligatorio)
- Unidad del item (opcional)
- Precio del item: monto bruto si es boleta (con IVA), cualquier otro documento monto neto (sin IVA) (obligatorio)
- Descuento del item: puede ser 50% para indicar descuento en porcentaje o un monto como 1000 para indicar descuento en cantidad (opcional)
- Observación del documento (opcional)
- Fecha período desde: en formato AAAA-MM-DD (opcional)
- Fecha período hasta: en formato AAAA-MM-DD (opcional)
- Patente vehículo despacho (opcional)
- RUT transportista despacho (opcional)
- RUT chofer vehículo despacho (obligatorio sólo si va el nombre del chofer)
- Nombre chofer vehículo despacho (obligatorio sólo si va el RUT del chofer)
- Dirección despacho (opcional)
- Comuna despacho (opcional)
- Tipo documento referencia (opcional)
- Folio documento referencia (obligatorio si hay referencia)
- Fecha referencia (obligatoria si hay referencia)
- Código de referencia (obligatorio en nota de crédito y nota de débito. Códigos:
- Razón de referencia (obligatorio en nota de crédito y nota de débito, ej: motivo del DTE)
- Moneda para documentos de exportación: USD, EUR o CLP (opcional, por defecto: USD)
- ID extranjero (opcional)
- Descuento global: puede ser 50% para indicar descuento global en porcentaje o un monto como 1000 para indicar descuento global en cantidad (opcional)
- Nombre del PDF: permite especificar el nombre del PDF a descargar (opcional). Se pueden usar las variables:
{rut}
, {dv}
, {dte}
y {folio}
.
Si el documento tiene más de un item, se agrega una nueva fila donde sólo van las columnas correspondientes al item y las demás vacías.
El archivo subido se procesará de manera asíncrona y se notificará vía correo electrónico a cuando el proceso esté completo. El correo incluirá el mismo archivo CSV que se subió a la plataforma con 2 columnas nuevas que incluirán el código del resultado de la operación para ese documento y la glosa asociada a dicho estado. El significado macro de cada código de estado es: